蕪湖技師學院2017年部門決算情況

蕪湖技師學院2017年部門決算情況

2018年9月

目錄
第一部分 蕪湖技師學院概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 蕪湖技師學院2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
第三部分 蕪湖技師學院2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
第四部分 名詞解釋

第一部分蕪湖技師學院概況

一、部門職責
安徽蕪湖技師學院創(chuàng)建于1958年, 2006年經(jīng)省政府首批批準為技師學院，是國家級高技能人才培訓基地、國家級農(nóng)民工培訓基地和皖江人力資源公共職業(yè)訓練基地，2005年和2014年兩次榮獲全國職業(yè)教育先進單位、2012年獲得“國家技能人才培育突出貢獻獎”，是第一批國家中職改革示范校、全國技工院校一體化課程教學改革試點院校。
學院占地480畝，實訓車間面積4萬平方米，實訓設(shè)備近億元，開設(shè)數(shù)控加工、模具制造、飛機維修、工業(yè)機器人等數(shù)十個專業(yè)?，F(xiàn)有全日制在校生近6000人，專職教師260人。多年來，學院堅持學制教育和社會培訓同步發(fā)展，提升人才培養(yǎng)層次，構(gòu)建新型專業(yè)體系，推進校企深度融合和國際交流合作，深化一體化教學改革和培訓模式改革，形成了鮮明的辦學特色，為社會培養(yǎng)了一批批技藝精湛、素質(zhì)優(yōu)良的技能人才。近三年，接連獲得安徽省數(shù)控大賽加工中心第一名、43屆世界技能大賽安徽賽區(qū)數(shù)控銑選拔賽第一名、第44屆世界技能大賽安徽賽區(qū)數(shù)控銑選拔賽第一名、電氣裝置選拔賽第一名、安徽省職業(yè)院校技能大賽焊接項目一等獎等十幾個省級大賽第一名。許多選手被全球知名的通用飛機制造企業(yè)鉆石飛機選送至奧地利進行技能提升學習。歷屆蕪湖市首席技師、技術(shù)狀元、青年崗位能手等評選中，處處可見我院師生的風采。2015年，我院兩名教師獲得安徽省“五一勞動獎?wù)隆薄?br/>二、機構(gòu)設(shè)置
蕪湖技師學院內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別為辦公室、機關(guān)黨總支、教務(wù)（實訓）處、學生處、 保衛(wèi)處、招生就業(yè)指導處、總務(wù)（財務(wù)）處、紀檢監(jiān)察室、基建管理辦公室、國資管理辦公室、工會、團委、校企合作辦公室、天門山校區(qū)管理辦公室、狀元坊校區(qū)管理辦公室、成人教育部、職業(yè)能力培訓中心、基礎(chǔ)部、機械工程系、汽車與電氣工程系、信息技術(shù)與商貿(mào)管理系、建筑工程系、現(xiàn)代服務(wù)系、醫(yī)護系、航空系。

第二部分 蕪湖技師學院2017年部門決算表

收入支出決算總表

注：本表反映本部門、單位年度總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

收入決算表

注：本表反映本部門、單位年度取得的各項收入情況。

支出決算表

注：本表反映本部門、單位年度取得的各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

注：本表反映本部門、單位年度財政撥款收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預算財政撥款收入支出決算表

注：本表反映本部門、單位年度一般公共預算財政撥款收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

第三部分 安徽蕪湖技師學院2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計12376.62萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計12376.62萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2016年相比，收、支總計各增加7227.26萬元，增長59%，主要原因：一是增加”財政部下達2017年公共實訓基地中央基建投資預算（撥款）”2600萬元；二是增加”財政部下達2017年教育現(xiàn)代化推進工程中央基建投資”2000萬元;三是增加”2017年就業(yè)結(jié)算資金”1000萬元; 三是增加職教經(jīng)費1120.48萬元、四是增加預算內(nèi)撥款506.78萬元。
二、收入決算情況說明增加
2017年度收入合計11936.54萬元，其中：財政撥款收入9683.61萬元，占65.13%；其他收入2252.93萬元，占18.87%。
三、支出決算情況說明
2017年度支出合計8367.68萬元，其中：基本支出4148.27萬元，占49.57%；項目支出4219.41萬元，占50.43%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收入總計9987.95萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計9987.95萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余）。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加5689.85萬元，增長56.97%，主要原因：一是增加”財政部下達2017年公共實訓基地中央基建投資預算（撥款）”2600萬元；二是增加”財政部下達2017年教育現(xiàn)代化推進工程中央基建投資”2000萬元;三是增加預算內(nèi)撥款等。
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
（一） 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。
2017年度一般公共預算財政撥款收入9683.61萬元，占本年收入的65.13%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款收入增加5385.51萬元，增長55.59%。主要原因一是增加”財政部下達2017年公共實訓基地中央基建投資預算（撥款）”2600萬元；二是增加”財政部下達2017年教育現(xiàn)代化推進工程中央基建投資”2000萬元;三是增加預算內(nèi)撥款等。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2017年度一般公共預算財政撥款支出7433.07萬元，占本年支出的88.83%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款支出增加3477.85萬元，增長46.79%。主要原因一是一是增加”財政部下達2017年公共實訓基地中央基建投資預算（撥款）”支出2591.63萬元；二是職教專項支出160.13萬元;三是增加預算內(nèi)撥款等。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2017年一般公共預算財政撥款支出7433.07萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出6995.41萬元(中專教育15萬元、技校教育6488.88萬元、其他職業(yè)教育491.53萬元)，占94.11%；社會保障和就業(yè)（類）支出206.37萬元(事業(yè)單位離退休138.23萬元、職工養(yǎng)老保險68.14萬元)，占2.78%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出73.48萬元(事業(yè)單位醫(yī)療50.28萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助23.2萬元)，占0.99%；住房保障（類）支出157.65萬元(住房公積金109.95萬元、提租貼47.86)，占2.12%。
（四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為9683.61萬元，支出決算為7433.07萬元，完成年初預算的76.76%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:一是人員體檢費1.01萬元（按實際體檢人數(shù)支付，余款財政已收回）； 二是財政部下達2017年基建專項投資8.37萬元(工程在建)；三是校園廣播系統(tǒng)改造42萬元（正在政府采購中，待支付）;四是上繳上級支出-上繳職業(yè)技能鑒定費用23.26萬元（銀行年末沒有及時轉(zhuǎn)出，待下年初再轉(zhuǎn)出支付）；五是物管費28.8萬元(按實際考核支付,余款財政已收回）；六是零星維